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2018年部门预算公开表及说明9.19
来源:信息公开网    点击数:16    更新时间:2018-10-12







南京特殊教育师范学院2018年度部门预算公开











目 录


第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分2018年度部门预算情况说明

第一部分部门概况

  1. 主要职能

南京特殊教育师范学院是全国唯一一所独立设置,以培养特殊教育师资为主,兼及残疾人高等教育与残疾人事业管理与服务专门人才培养的普通本科高校。

、部门机构设置及预算单位构成情况

1根据部门职责分工,本部门内设机构包括:党政办公室(保密办、档案室)、党委组织部(统战部、党校、关工委)、党委宣传部(中国特殊教育博物馆)、纪委办公室(监察处)、团委、工会(退休办)、发展规划处、人事处(人才交流服务中心)、教务处(教学教育评估中心、教师教育发展中心)、学生工作处(党委学生工作部、人民武装部)、科研处、财务处(招标办)、审计处、国际合作与交流处(外事办、港澳台办)、保卫处(党委保卫部)、后勤管理处(国有资产管理办、基建办)、特殊教育学院、学前教育学院、康复科学学院、音乐学院、语言学院、数学与信息科学学院、管理学院/残疾人事业管理学院、美术学院/阳光学院、马克思主义学院、体育学院、图书馆、信息化管理与建设中心、继续教育学院(省师培中心)、学报编辑部、残疾人数据科学研究院,特殊教育研究中心、残疾人事业发展研究中心、融合教育资源中心(中国盲文手语推广服务中心)、特殊儿童障碍与干预技术实验室。

2从预算单位构成看,本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1,即南京特殊教育师范学院本级

2018年部门主要工作任务及目标

2018年我校的11项重点工作是:

1.认真学习宣传贯彻党的十九大精神,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全校党员干部的头脑。强化全体党员的四个意识,在思想上政治上行动上与党中央保持绝对一致。

2.扎实开展不忘初心,牢记使命主题教育活动,全面提高党员队伍的整体素质和能力,增强师生员工践行社会主义核心价值观的思想和行动自觉。

3.做好学校第一次党员代表大会的各项组织工作,确保大会胜利召开。

4.完成师资队伍建设规划、学科专业建设规划和校园建设规划等规划的修编,做好学校十三五事业发展规划和其他子规划的中期调整完善工作。

5.落实上级文件精神,开展人才强校工程,按照确保方向、强化保障、突出师德、深化改革、分类实施的基本原则,重点加大高层次人才引进和培养工作,完成定编定岗工作,创新考核机制,完善考核办法,做好教职工绩效分配和考核评价工作,建设一支高素质创新型的教师队伍。

6.细致做好三评估一认证相关工作,完成学士学位授权单位评审指标体系任务分解和支撑材料建设指南,落实首批5个学士学位授权专业评审指标与支撑材料建设任务,高质量通过预评审。

7.完成学校制度汇编,初步形成符合本科办学规律的规章制度体系。

8.坚持全面从严治党,依规治党,完善考核细则,进一步加强党风廉政建设。

9.加强学科建设,扎实推进教育学、公共管理学省级重点建设学科和特殊儿童障碍与干预省级重点实验室建设。

10.加强对外合作。加强和省残联的战略合作,创造条件成立省特殊儿童康复中心(卫生资质),推进特殊体育人才培养。建设特殊教育学校合作平台。组建学校事业发展专家委员会。

11.制定条件保障改善工程实施方案,有效解决学生宿舍不足问题,合理调整办公用房等,显著改善师生学习工作条件。






第二部分2018年度部门预算表

公开01

收支预算总表

部门名称:南京特殊教育师范学院                                               单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

9,777.95

一、一般公共服务支出


一、基本支出

13,181.95

1.一般公共预算

9,777.95

二、外交支出


二、项目支出

1,295.00

2.政府性基金预算


三、国防支出


三、单位预留机动经费


二、财政专户管理资金

4299.00

四、公共安全支出




三、其他资金

400.00

五、教育支出

10870.85





六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

1615.32





九、医疗卫生与计划生育支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、国土海洋气象等支出






十八、住房保障支出

1990.78





十九、粮油物资储备支出






二十、其他支出




当年收入小计

14,476.95

当年支出小计

14,476.95

上年结转资金


结转下年资金


收入合计


支出合计

14,476.95

公开02




收入预算总表


部门名称:南京特殊教育师范学院


单位:万元

项目名称

金额

收入总计

14,476.95

一般公共预算资金

小计

9,777.95

公共财政拨款(补助)资金

9,777.95

专项收入


政府性基金

小计


财政专户管理资金

小计

4,299.00

专户管理教育收费

4,299.00

其他非税收入


其他资金

小计

400.00

事业收入


经营收入


其他收入

400.00

债务资金(银行贷款)


上年结转和结余资金

小计


其中:动用上年结转和结余资金




公开03





支出预算总表

部门名称:南京特殊教育师范学院

单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

14,476.95

13,181.95

1,295.00





公开04




财政拨款收支预算总表

部门名称:南京特殊教育师范学院

单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

9,777.95

一、基本支出

8,892.95

二、政府性基金预算


二、项目支出

885.00



三、单位预留机动经费


收入合计

9,777.9

支出合计

9,777.95



公开05



财政拨款支出预算表(功能科目)

部门名称:南京特殊教育师范学院

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合 计

9,777.95

205

教育支出

8,221.66

2050205

高等教育

885

2050305

高等职业教育

7336.66

208

社会保障和就业支出

1,415.32

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1153.8

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

261.52

221

住房保障支出

140.97

22102

住房改革支出


2210202

提租补贴

140.97










公开06





财政拨款基本支出预算表(经济科目)



部门名称:南京特殊教育师范学

单位:万元




科目编码

科目名称

金额


合计

8,892.95

301

工资福利支出

6,699.09

30101

基本工资

1,700.66

30102

津贴补贴

257.4

30107

绩效工资

3097.03

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1153.8

30109

职业年金缴费

261.52

30112

其他社会保障缴费

98.68

30114

医疗费

130

302

商品和服务支出

2032.57

30201

办公费

110

30205

水费

175

30206

电费

250

30207

邮电费

123

30211

差旅费

150

30213

维修(护)费

210

30215

会议费

20

30216

培训费

10

30217

公务接待费

20

30218

专用材料费

320

30228

工会经费

60.72

30229

福利费

58.5

30231

公务用车运行维护费

30

30239

其他交通费用

20

30299

其他商品和服务支出

475.35

303

对个人和家庭的补助

161.29

30302

退休费

142.67

30307

医疗费补助

18.62




公开07




一般公共预算支出预算表(功能科目)


部门名称:南京特殊教育师范学院

单位:万元



功能科目代码

功能科目名称

金额


合计

9,777.95

205

教育支出

8,221.66

20502

普通教育

885

2050205

高等教育

885

20503

职业教育

7336.66

2050305

高等职业教育

7336.66

208

社会保障和就业支出

1,415.32


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1153.8

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

261.52

221

住房保障支出

140.97

22102

住房改革支出


2210202

提租补贴

140.97


注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。








公开08




一般公共预算基本支出预算表(经济科目)


部门名称:南京特殊教育师范学院                                                   单位:万元



科目编码

科目名称

金额


合计

8,892.95

301

工资福利支出

6,699.09

30101

基本工资

1,700.66

30102

津贴补贴

25

30107.4


绩效工资

3097.03

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1153.8

30109

职业年金缴费

261.52

30112

其他社会保障缴费

98.68

30114

医疗费

130

302

商品和服务支出

2032.57

30201

办公费

110

30205

水费

175

30206

电费

250

30207

邮电费

123

30211

差旅费

150

30213

维修(护)费

210

30215

会议费

20

30216

培训费

10

30217

公务接待费

20

30218

专用材料费

320

30228

工会经费

60.72

30229

福利费

58.5

30231

公务用车运行维护费

30

30239

其他交通费用

20

30299

其他商品和服务支出

475.35

303

对个人和家庭的补助

161.29

30302

退休费

142.67

30307

医疗费补助

18.62




公开09










三公”经费、会议费、培训费支出预算表



部门名称:南京特殊教育师范学院


单位:万元



合计

三公”经费

会议费

培训费



小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费



小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费



95

65

15

30


30

20

20

10



公开10



政府性基金预算财政拨款支出预算

部门名称:南京特殊教育师范学院


单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金  额

合 计

















注:“科目编码”和“科目名称”为必填项

:2018年无政府性基金预算财政拨款支出


公开12






政府采购支出预算表

称:南京特殊教育师范学院


单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计

合计





895

一、货物A





275


专用设备及材料购置

专用设备购置



275




台式计算机(20万以下)

分散自行组织

30




其他办公设备

分散自行组织

32




其他专用设备

分散自行组织

30




图书和档案

分散自行组织

150




家具用具

分散自行组织

8




无形资产

分散自行组织

25

二、工程B






三、服务C





620


后勤维修保障

物业管理费

物业管理服务

分散自行组织

600


商品和服务支出

会议费

会议服务

分散自行组织

15



会议费

展览服务

分散自行组织

5

注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写。


第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、收支预算总情况说明

南京特殊教育师范学院2018年度收入、支出预算总计14476.95万元,与上年相比收、支预算总计各增加1644.18万元,增长12.81%主要原因是财政拨款生均标准提高,专户管理教育收费增加

其中:

(一)收入预算总计14476.95万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计9777.95万元。

1)一般公共预算收入预算9777.95万元,与上年相比增加1067.18万元,增长12.25%。主要原因是财政拨款生均标准提高。

22018年无政府基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计4299万元。与上年相比增加577万元,增长15.5%。主要原因是本科生人数增多,学费收入增加

3.其他资金收入预算总计400万元。与上年相比增加0万元,增长0%

4.无上年结转资金预算。

(二)支出预算总计14476.95万元。包括:

1教育支出(类)支出10870.85万元主要用于人员支出、商品服务支出和其他资本性支出。与上年相比减少507.52万元,减少4.46%。主要原因是2018年退休人员基本退休费支出纳入社保,学校支出预算数相应减少。

2社会保障和就业支出(类)支出1615.32万元,与上年相比增加1615.32万元主要原因是2018年开始机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费纳入省级部门支出预算,学校支出预算相应增加

3住房保障支出(类)支出1990.78万元,主要用于支付教职工公积金、提租补贴。与上年相比增加536.38万元,增长36.88%。主要原因是人员增加、提租补贴比例提高

4.无结转下年资金。

此外,基本支出预算数为13181.95万元。与上年相比增加2821.18万元,增长27.23%。主要原因是人员费用增加

项目支出预算数为1295万元。与上年相比减少1177万元,减少47.6%。主要原因是人员经费增加基本支出增加专项减少

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数与《2018年部门收支预算总表》收入数一致。

南京特殊教育师范学院本年收入预算合计14476.95万元,

其中:

一般公共预算收入9777.95万元,占67.54%

无政府性基金预算收入

财政专户管理资金4299万元,占29.70%

其他资金400万元,占2.76%

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数与《2018年部门收支预算总表》支出数一致。

南京特殊教育师范学院本年支出预算合计14476.95万元,其中:

基本支出13181.95万元,占91.05%

项目支出1295万元,占8.95%

无单位预留机动经费;

无结转下年资金。

四、财政拨款收支预算总情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数与《2018年部门收支预算总表》的财政拨款数对应一致。

南京特殊教育师范学院2018年度财政拨款收、支总预算9777.95万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1067.18万元,增长12.25%。主要原因是财政生均拨款标准提高。

五、财政拨款支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《2018年部门财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京特殊教育师范学院2018年财政拨款预算支出9777.95万元,占本年支出合计的67.54%。与上年相比,财政拨款支出增加1067.18万元,增长12.25%。主要原因是养老保险费用增加

其中:

(一)教育支出(类)

普通教育(款)高等职业教育(项)支出7336.66万元,与上年相比增加550.74万元,普通教育(款)高等教育(项)885万元,比上年减少957

(二)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出1415.32万元,上年无支出,主要是事业单位养老保险制度改革形成的支出。

住房保障支出(类)

1住房改革支出(款)提租补贴(项)支出140.97万元,与上年相比增加58.12万元,增加41.23%。主要原因是提租补贴基数提高

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

南京特殊教育师范学院2018年度财政拨款基本支出预算8892.95万元,其中:

(一)人员经费6860.38万元。主要包括:基本工资1700.66万元、津贴补贴257.4万元、社会保障缴费98.68万元、绩效工资3097.03万元、机关关事业单位基本养老保险缴费1153.8万元、机关事业单位职业年金缴费261.52万元、医疗费130万元、退休费142.67万元、医疗补助18.62万元。

(二)公用经费2032.57万元。主要包括:办公费110万元、水费175万元、电费250万元、邮电费123万元、差旅费150万元、维修(护)费210万元、会议费20万元、培训费10万元、公务接待费20万元、专用材料费320万元、工会经费60.72万元、福利费58.5万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用20万元、其他商品和服务支出475.35万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

南京特殊教育师范学院2018年一般公共预算财政拨款支出预算9777.95万元,与上年相比增加1067.18万元,增长12.25%。主要原因是养老保险费用增加

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京特殊教育师范学院2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算8892.95万元,其中:

(一)人员经费6860.38万元。主要包括:基本工资1700.66万元、津贴补贴257.4万元、社会保障缴费98.68万元、绩效工资3097.03万元、机关关事业单位基本养老保险缴费1153.8万元、机关事业单位职业年金缴费261.52万元、医疗费130万元、退休费142.67万元、医疗补助18.62万元。

(二)公用经费2032.57万元。主要包括:办公费110万元、水费175万元、电费250万元、邮电费123万元、差旅费150万元、维修(护)费210万元、会议费20万元、培训费10万元、专用材料费320万元、工会经费60.72万元、福利费58.5万元、公务用车运行维护费30万元、其他交通费用20万元、其他商品和服务支出475.35万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

南京特殊教育师范学院2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出总额95万元,其中,因公出境费15万元、公务用车运行费30万元、公务接待费20万元、会议费20万元、培训费10万元。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数与《2018年部门收支预算总表》的政府性基金收入数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

高校无政府性基金支出预算支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。财政拨款支出安排数与《2018年部门一般公共预算基本支出预算表》的“商品和服务支出”支出数一致,并按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

高校无机关运行经费支出

十二、政府采购支出预算情况说明

本表反映部门年度政府采购支出预算安排情况

2018年度政府采购支出预算总额895万元,其中:拟采购货物支出275万元服务支出620万元。

十三、其他重要事项说明

(一)预算绩效目标设置情况说明

2018年本部门共0个项目实行绩效目标管理

(二)国有资本经营预算收支情况

2018年本部门国有资本经营预算收入为0万元




















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